Ab sofort bieten wir Ihnen in unserer Weekly Demo jeden Mittwoch die Gelegenheit die Business Process Management-Lösung von iGrafx live kennenzulernen -
unverbindlich und kostenfrei.

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Lokalisieren von Schwachstellen, Reduzieren von kostenintensiven Prozessen und Vorbereiten auf Compliance Audits

Compliance Checkliste

Zuordnung der Risiken / Kontrolle durch Erstellung von Lückenanalysen

  • Mit unserer Risiko Management Software fügen Sie wichtige Elemente aus Risiko- und Kontrollkatalogen einfach zur Wiederverwendung hinzu oder importieren diese.
  • Anlegen von Risiko- und Kontrollinstanzen im Kontext der Prozessabläufe.
  • Erstellen von Lückenanalysen zu Risiken ohne Kontrollinstanz.
Risikomanagement von iGrafx

Spezifische Bewertung von Risiko- und Kontrollinstanzen innerhalb der Prozessstruktur

  • Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit und der Auswirkungen des Risikos anhand der betrieblichen Besonderheiten des Prozesses.
  • Bewertung der Wirksamkeit von Kontrollen, die bestimmte Risikoinstanzen mindern.
  • Nutzung von Risikokategorien, um die Zuordnung von Kontrollen zu Risiken und deren Analyse zu unterstützen.
  • Anwendung von geschäfts- oder branchenspezifischen Eigenschaften für hohe Transparenz, z.B. Key vs. Non-Key, SOX, BASEL, Solvency II, etc.
  • Berechnung und Erstellung von Berichten bezüglich des “Restrisikos”, basierend auf Risikoeinschätzung und -kontrolle direkt aus der Risikomanagement Software.
Spezifische Bewertung von Risiko- und Kontrollinstanzen innerhalb der Prozessstruktur

Nutzung von Risiko- und Kontrollkatalogen für Auditberichte

  • Anzeige der Effektivität der Risiko-minderung (Restrisiko) aus dem Risikokatalog.
  • Übersicht über nicht verwendete Risiken aus dem globalen Katalog, welche keine Instanz auf Prozessebene haben.
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